12.10.2015г. в 13:00 в конференц-зале ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» состоялось отчетное собрание главного врача перед коллективом с отчетной информацией по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года.

12.10.2015г. в 13:00 в конференц-зале ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» состоялось отчетное собрание главного врача перед коллективом с отчетной информацией по финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 года.

В докладе представлена информация о миссии, целях, задачах и ценностях организации, информация о доходах и расходах финансовых средств, поступивших за счет местного и республиканского бюджетов, а также от оказания платных медицинских услуг.

Главным врачом сделан акцент на рациональное использование имеющихся материально-технических ресурсов, кадрового потенциала, бережного отношения к имуществу поликлиники, приложения максимальных усилий к исполнению поставленных целей и задач по оказанию качественной медицинской помощи прикрепленному населению, исполнению финансового плана и недопущению коррупционных действий со стороны персонала поликлиники. 

Подушевой норматив на 1-го человека составил:

- на начало 2015г (население 58 726) – 624,84 тг, на 9 месяцев – 5 623,56тг

- на 1 октября 2015 г (население 61 001) – 611,84 тг, на 9 мес – 5 506,56тг

  1. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 475 589,70 тыс.тенге,из них:

– госзаказ из местного бюджета 885,2 тыс.тенге;

- госзаказ из республиканского бюджета 454 569,3 тыс.тенге;

- доходы от платных услуг 20 135,2 тыс.тенге.

 

  1. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 471 964,0 тыс.тенге.

- расходы по фонду оплаты труда на содержание 348,5 штатных единиц составили 310 862,00 (65,9%) тыс.тенге.

- оплата налогов составила: социальный налог – 17 974,31 (3,8%) тыс.тенге, социальные отчисления – 10 282,51 (2,2%) тыс.тенге.

- коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 3 821,0 (0,8%) тыс.тенге

- расходы на услуги связи составили 1 371,5 (0,3%) тыс.тенге

- расходы на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения составили 58 321,0 (12,4%) тыс.тенге, в том числе : лекарственных препаратов на сумму 21035,0 тыс.тенге (36%) , изделий медицинского назначения на сумму 37286,0 тыс.тенге (64%).

- расходы на приобретение медицинского оборудования составили         23 350,0 (4,9%) тыс.тенге (список прилагается)

- расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 18 685,2 (3,9%) тыс.тенге (мягкий инвентарь 970,49 (0,2%) тыс.тенге, прочий инвентарь  4 881,44 (1%) тыс.тенге,  моющие средства 659,75 (0,1%)  тыс.тенге, канцелярские товары 1 382,92  (0,3%) тыс.тенге, прочие хозяйственные товары  10 790,6 (2,3%) тыс.тенге)

- расходы по текущему ремонту составили - 0 тыс.тенге (какие работы выполнены)

- расходы по капитальному ремонту составили – 0 тыс.тенге (что отремантировано)

- прочие текущие расходы – 27296,48 (5,8%) тыс.тенге

  1. Средняя зарплата по поликлинике – 129 346,0 тг, в т.ч:

- врача – 183 452,0 тг

- мед.сестры – 118 820,0 тг

- санитарки – 64 879,0 тг

- прочий персонал – 105 973,0 тг

  1. Договора по лекарствам и изделиям мед.назначения – 74 066,0 тыс.тенге;
  2. Расходы по мед.оборудованию:

- за счет централизованных затрат – 29 229,0 тыс.тенге

- за счет собственных средств – 23 350,0 тыс.тенге 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ ЗА 2015 ГОД

ГКП на ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3

Наименование показателя

План на                       2015 год

Фактическое исполнение

ДОХОДЫ:

 

 

Государственный заказ

1 909,10

885,20

Государственный заказ из республиканского бюджета

567 795,67

454 569,30

Платные услуги

19 399,70

20 135,20

Остаток на 01.01.2015г.

34 280,4

 

Итого доходов

623 384,87

475 589,70

 

РАСХОДЫ:

Расходы по фонду оплаты труда

390 511,70

310 862,00

налоги (социальный налог, социальные отчисления)

38 660,63

28 256,82

коммунальные расходы

8 572,11

3 821,00

услуги связи

1 971,64

1 371,50

приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения

77 066,0

58 321,00

приобретение медицинского оборудования

26 350,00

23 350,0

приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

24 728,17

18 685,2

прочие текущие расходы

28805,88

20828,63

автоуслуги

11 914,06

6467,85

Итого расходов:

608 580,19

471 964,00

  

         Плановая сумма 608 580,19 тысяч тенге указана с входящим остатком 2014 года 34 280,39 тысяч тенге, распределенным передвижкой по полугодию, поспецификам 142- приобретение медикаментов изделий медицинского назначения, 149 – приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, 159 – прочие текущие расходы. 

Основные средства 2015 г.

№

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

 Сумма

1

Автоматический гематологический анализатор Micro CC-20 Plus

шт

1

2220000,00

2

Автоматический анализатор мочи CL-50

 

 

 

3

Устройство для очистки эндоскопов Scope Buddy

шт

1

990000,00

4

Криозонды к аппарату для криохирургии

Шт

6

1380000,00

4

Аппарат для криохирургии Cryo-S Electric

шт

1

3650000,00

5

Специальная мобильная стойка к аппарату для криохирургии

шт

1

1450000,00

6

Фиброгастроскоп «Pentax»

шт

1

2659210,01

7

Галогеновый источник» Pentax»

шт

1

320250,01

8

Система суточного мониторирования ЭКГ Cardicode 300

шт

3

2451000,00

9

Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60

шт

1

360400,00

10

Облучатель ОУФну (УГН -1) ртутно-кварцевый

шт

1

243100,00

11

Аппарат Поток-1 (гальванизатор, прибо электрофареза)

шт

2

183600,00

12

Ингалятор ультразвуковой Вулкан 3

шт

1

149600,00

13

Аппарат для местной дарсонвализации (АМД ДАРС)

шт

2

80000,00

14

Аппаратсветотерапии Bioptron Med All

шт

1

510000,00

15

Аппарат низкочастотный электротерапии «Аплипульс – 5 Бр»

шт

2

510000,00

16

Установка ренгенодиагностическая панорамная дентальная Planmeca ProOne

шт

1

2900000,00

17

Дополнительные принадлежности к установке рентгендиагностической

Шт

1

2900000,00

18

Стол химический

Шт

5

292840,00

 

Стол медицинский пеленальный

Шт

6

100140,00

 

ИТОГО

 

 

23 350 140,02